|
Objednávka |
|
Objednávky 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7754713732
|
Faktúra č. 129/2013 telefón
|
67,98 |
s DPH |
0275540 zo dňa 23.6.2013
|
|
15.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8380083707
|
Faktúra č. 130/2013 vodné,stočné,zrážky
|
618,73 |
s DPH |
25/07/21 zo dňa 2.2.2012
|
|
12.11.2013 |
Západosl.vod.spoločnosť a.s. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2130287
|
faktúra č.131/2013 vodárenský materiál
|
190,55 |
s DPH |
37/2013
|
|
12.11.2013 |
Viliam Šebáň - priemyselný tovar |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7160651037
|
Faktúra č.132/2013 elektrina 10/2013
|
1 548,67 |
s DPH |
bez čísla zo dňa 24.11.2004
|
|
12.11.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7311726541
|
Faktúra č. 133/2013- Telekom - mobil
|
33,48 |
s DPH |
bez číslo zo dňa 24.9.2012
|
|
14.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013210281
|
faktúra č. 134/2013 hydročistenie kanalizácie
|
149,60 |
s DPH |
39/2013
|
|
14.11.2013 |
PKS-Pavol Kamenický |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2018
|
Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2018
|
27 404,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2013
|
Nájomná zmluva
|
7.41/h. |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Bebran, občianske združenie |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
Nájomná zmluva
|
7.41/h. |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
ĽuBox Ľubomír Ochaba |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0218075737
|
Faktúra č. 117/2013 Orange 9/2013
|
10,99 |
s DPH |
bez čísla zo dňa 13.12.2011
|
|
15.10.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3101000394
|
Faktúra č.128/2013 dodávka tepla 11/2013
|
4 635.16 |
s DPH |
1211002-12-1
|
|
12.11.2013 |
KOOR,s.r.o. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2018
|
Potraviny za IV.štvrťrok 2018
|
2 532,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
Súhrnná správa za I.štvrťrok 2020
|
2 977,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou ŠJ
|
2 288,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2021
|
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou ŠJ
|
2 046,25 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2021
|
Súhrnná správa za III.štvrťrok 2021
|
1 571,09 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Súhrnná správa za II. štvrťrok 2017
|
14 545,66 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Potraviny
|
3 391,08 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0218075737
|
Faktúra č. 135/2013 Orange 10/2013
|
10,99 |
s DPH |
bez čísla zo dňa 13.12.2011
|
|
19.11.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
21.11.2013 |
