|
Objednávka |
|
objednávka č.39-2011
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2011 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Renata Jamrichová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2012 |
|
Faktúra |
1211800924
|
faktúra č. 35-2012 stravné lístky
|
535,98 |
s DPH |
1212407170
|
bez čisla
|
23.03.2012 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
23.03.2012 |
|
Faktúra |
12144
|
Faktúra č. 36-2012 Účtovné súvzťažnosti
|
21,00 |
s DPH |
bez čísla
|
|
03.04.2012 |
Regionálne združenie miest a obcí |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
920120109
|
faktúra č. 37-2012 kontrola dát.prostredia
|
109,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Vema,s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
120312
|
faktúra 38-2012 BOZP I. štvrťrok 2012
|
129,45 |
s DPH |
bez čísla
|
|
03.04.2012 |
Ján Macák BP-COM |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
20120572
|
Faktúra č. 39-2012 Reja
|
19,92 |
s DPH |
ZB-2010 059
|
|
16.04.2012 |
REJA EU,s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
8280033998
|
Faktúra č. 40-2012 vodné,stočné
|
370,38 |
s DPH |
25/07/21 zo dňa 2.2.2007
|
|
16.05.2012 |
Západosl.vod.spoločnosť a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
8280033999
|
faktúra č. 41-2012 dažďová voda
|
140,41 |
s DPH |
25/07/21 zo dňa 2.2.2007
|
|
16.04.2012 |
Západosl.vod.spoločnosť a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
1737059062
|
Faktúra č.42-2012 telefón
|
60,97 |
s DPH |
bez čísla
|
|
16.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
912
|
Faktúra č. 43-2012 sklo na skleník
|
163,10 |
s DPH |
6/2012
|
|
16.04.2012 |
Martin Ďuriak sklenárstvo |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
12100257
|
faktúra č. 45-2012 papier baliaci
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
0218075737
|
Faktúra č. 46-2012 mobilný telefón
|
10,99 |
s DPH |
bez čísla zo dňa 13.12.2011
|
|
17.04.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
17.04.2012 |
|
Faktúra |
120089
|
Faktúra č. 47-2012 DIPOS
|
252,00 |
s DPH |
7/2012 zo dňa 13.3.2012
|
|
20.04.2012 |
Dipos s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
20.04.2012 |
|
Objednávka |
5/2012
|
Objednávka - uč.pomôcky pre žiakov v HN
|
680,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Renata Jamrichová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2012 |
|
Objednávka |
6-2012
|
Objednávka - sklo na skleník
|
163,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Martin Ďuriak sklenárstvo |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Renata Jamrichová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2012 |
|
Objednávka |
8/2012
|
Objednávka - baliaci papier
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Renata Jamrichová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2012 |
|
Objednávka |
7-2012
|
oprava jaz.laboratória
|
252,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Dipos s.r.o. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
Mgr. Renata Jamrichová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
7415686133
|
Faktúra č. 44/2012 plyn
|
5 200.12 |
s DPH |
5101587176/1
|
|
16.04.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
7140606127
|
Faktúra č.48/2012 elektrina
|
1 530,05 |
s DPH |
bez čísla zo dňa 24.11.2004
|
|
20.04.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
20.04.2012 |
|
Zmluva |
0929/2011
|
Darovacia zmluva
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
Mesto Bánovce nad Bebravou - ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
03.05.2012 |