|
Objednávka |
|
Objednávky 1-2011
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
838009249
|
Faktúra č. 145/2013 vodné,stočné,zrážky
|
641,42 |
s DPH |
25/07/21 zo dňa 2.2.2012
|
|
13.12.2013 |
Západosl.vod.spoločnosť a.s. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
20131207
|
Faktúra č. 138 revízia hasiacich prístrojov
|
359,28 |
s DPH |
35/2013
|
|
21.11.2013 |
Kovačik |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
21.11.2013 |
|
Zmluva |
11/2013
|
Nájomná zmluva
|
7.41/h. |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
František Rác |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
20130034
|
Faktúra č.139/2013 podlahova krytina a práce
|
956,76 |
s DPH |
46/2013
|
|
29.11.2013 |
Tomáš Hurár |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
102013
|
Faktúra č.140/2103 oprava murovaných častí WC
|
540,00 |
s DPH |
47/2013
|
|
02.12.2013 |
Juraj Gajdoš |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
720131574
|
Faktúra č.141/2013 Vema
|
295,20 |
s DPH |
02/581 zo dňa 10.12.2002
|
|
04.12.2013 |
Vema,s.r.o. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
2013351
|
Faktúra č.142/2013 revízia váh
|
121,20 |
s DPH |
36 zo dňa 31.10.2013
|
|
04.12.2013 |
Wesico s.r.o. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
04.12.2013 |
|
Faktúra |
3101000446
|
Faktúra č.143/2013 dodávka tepla 12/2013
|
4 635.16 |
s DPH |
1211002-12-1
|
|
13.12.2013 |
KOOR,s.r.o. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
9756672453
|
Faktúra č. 144/2013 telefón
|
58,12 |
s DPH |
0275540 zo dňa 23.6.2013
|
|
13.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
7102123336
|
Faktúra č.146/2013 elektrina 146/2013
|
1 625,14 |
s DPH |
bez čísla zo dňa 24.11.2004
|
|
13.12.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
0092013
|
Faktúra č.136 oprava WC - murované časti
|
750,00 |
s DPH |
45/2013
|
|
21.11.2013 |
Juraj Gajdoš |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
21.11.2013 |
|
Faktúra |
201314305
|
Faktúra č.147/2013 tlačiareň + doplnky
|
327,72 |
s DPH |
49/2013
|
|
13.12.2013 |
Marián Januška |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
126
|
Faktúra č.148/2013 kancelárske potreby
|
111,40 |
s DPH |
48/2013
|
|
13.12.2013 |
Štefan Pukanec |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
52553008
|
Faktúra č.149/2013 UZZ
|
27,60 |
s DPH |
31202659
|
|
13.12.2013 |
Poradca s.r.o. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
0218075737
|
Faktúra č. 150/2013 Orange 11/2013
|
18,00 |
s DPH |
bez čísla zo dňa 13.12.2011
|
|
13.12.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
18.12.2013 |
|
Faktúra |
7312953690
|
Faktúra č. 151/2013- Telekom - mobil
|
33,48 |
s DPH |
bez číslo zo dňa 24.9.2012
|
|
13.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
13312
|
Faktúra 152/2013 -výmena tečúceho radiátora a batérie
|
393,74 |
s DPH |
50/2013
|
|
18.12.2013 |
PMR s.r.o. |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
Zmluva |
0492/2013/1
|
darovanie PC, tablet,interaktívna atkula eBeam,Wifi router,projektor
|
4 158,61 |
s DPH |
|
|
20.10.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
02.01.2014 |
|
Faktúra |
153/2013
|
Faktúra č. 153/2013 revízia výťahov
|
51,48 |
s DPH |
51/2013
|
|
18.12.2013 |
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot |
Záklaná škola, Školská 1123/29, Bánovce n/B. |
|
|
|
31.12.2013 |